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Chargé(e) de recouvrement (H/F)
Job Location
Paris, France
Job Description
Nous recherchons un Chargé de Recouvrement et relation Client H/F Rattaché(e) au Crédit Management, au sein de la Direction Financière, vous avez pour mission de construire et négocier les meilleures solutions de règlement avec les clients, jusqu'au paiement effectif, sur un périmètre défini.
Missions :
1)Analyser et anticiper le règlement mensuel des factures clients dans le respect de la Politique Recouvrement :
o Effectuer une analyse financière anticipée du portefeuille client (date de facturation, délais, conditions de facturation, paiement sur les outils dédiés etc.),
o Etablir le diagnostic précis de la situation (conjointement avec le débiteur) et recueillir les causes des impayés le cas échéant,
2)Négocier les paiements avec le client :
o Développer et entretenir un contact privilégié avec le client (avant et après l'émission des factures),
o Construire des modalités de recouvrement (modalités de recouvrement permettant d'atteindre les objectifs mensuels déterminés par le Credit Manager),
o Obtenir du client une promesse de règlement ou un accord, conformément aux conditions contractuelles,
3)Définir et/ou coordonner un plan d'actions avec les services internes concernés (commerce, achats, logistique, comptabilité, DSI, etc.) :
o Informer des plans d'actions mis en oeuvre et suivre l'avancement des dossiers,
o Développer et entretenir la collaboration avec les équipes commerciales, partager sur les points de blocage éventuels identifiés et travailler conjointement à leur résolution,
o En cas de litige, orienter les dossiers vers le Gestionnaire litiges et intervenir auprès des services internes concernés (Comptabilité, Commerce, ADV),
4)Piloter et contrôler son activité :
o Suivre les encaissements selon l'échéancier convenu jusqu'à la finalisation du paiement,
o Relancer le client en cas d'impayé et s'assurer du règlement,
o Suivre la balance âgée et contrôler le lettrage,
o Mettre à jour et contrôler les encaissements codifiés dans l'outil,
o Mettre à jour les données saisies dans le logiciel métier suites aux relances clients (coordonnées, planification d'action, process de relance etc.),
o Effectuer et partager un reporting régulier de son activité,
Nous recherchons un Chargé de Recouvrement et relation Client H/F Rattaché(e) au Crédit Management, au sein de la Direction Financière, vous avez pour mission de construire et négocier les meilleures solutions de règlement avec les clients, jusqu'au paiement effectif, sur un périmètre défini.
Missions :
1)Analyser et anticiper le règlement mensuel des factures clients dans le respect de la Politique Recouvrement :
o Effectuer une analyse financière anticipée du portefeuille client (date de facturation, délais, conditions de facturation, paiement sur les outils dédiés etc.),
o Etablir le diagnostic précis de la situation (conjointement avec le débiteur) et recueillir les causes des impayés le cas échéant,
2)Négocier les paiements avec le client :
o Développer et entretenir un contact privilégié avec le client (avant et après l'émission des factures),
o Construire des modalités de recouvrement (modalités de recouvrement permettant d'atteindre les objectifs mensuels déterminés par le Credit Manager),
o Obtenir du client une promesse de règlement ou un accord, conformément aux conditions contractuelles,
3)Définir et/ou coordonner un plan d'actions avec les services internes concernés (commerce, achats, logistique, comptabilité, DSI, etc.) :
o Informer des plans d'actions mis en oeuvre et suivre l'avancement des dossiers,
o Développer et entretenir la collaboration avec les équipes commerciales, partager sur les points de blocage éventuels identifiés et travailler conjointement à leur résolution,
o En cas de litige, orienter les dossiers vers le Gestionnaire litiges et intervenir auprès des services internes concernés (Comptabilité, Commerce, ADV),
4)Piloter et contrôler son activité :
o Suivre les encaissements selon l'échéancier convenu jusqu'à la finalisation du paiement,
o Relancer le client en cas d'impayé et s'assurer du règlement,
o Suivre la balance âgée et contrôler le lettrage,
o Mettre à jour et contrôler les encaissements codifiés dans l'outil,
o Mettre à jour les données saisies dans le logiciel métier suites aux relances clients (coordonnées, planification d'action, process de relance etc.),
o Effectuer et partager un reporting régulier de son activité,
Location: Paris, FR
Posted Date: 10/1/2024
Missions :
1)Analyser et anticiper le règlement mensuel des factures clients dans le respect de la Politique Recouvrement :
o Effectuer une analyse financière anticipée du portefeuille client (date de facturation, délais, conditions de facturation, paiement sur les outils dédiés etc.),
o Etablir le diagnostic précis de la situation (conjointement avec le débiteur) et recueillir les causes des impayés le cas échéant,
2)Négocier les paiements avec le client :
o Développer et entretenir un contact privilégié avec le client (avant et après l'émission des factures),
o Construire des modalités de recouvrement (modalités de recouvrement permettant d'atteindre les objectifs mensuels déterminés par le Credit Manager),
o Obtenir du client une promesse de règlement ou un accord, conformément aux conditions contractuelles,
3)Définir et/ou coordonner un plan d'actions avec les services internes concernés (commerce, achats, logistique, comptabilité, DSI, etc.) :
o Informer des plans d'actions mis en oeuvre et suivre l'avancement des dossiers,
o Développer et entretenir la collaboration avec les équipes commerciales, partager sur les points de blocage éventuels identifiés et travailler conjointement à leur résolution,
o En cas de litige, orienter les dossiers vers le Gestionnaire litiges et intervenir auprès des services internes concernés (Comptabilité, Commerce, ADV),
4)Piloter et contrôler son activité :
o Suivre les encaissements selon l'échéancier convenu jusqu'à la finalisation du paiement,
o Relancer le client en cas d'impayé et s'assurer du règlement,
o Suivre la balance âgée et contrôler le lettrage,
o Mettre à jour et contrôler les encaissements codifiés dans l'outil,
o Mettre à jour les données saisies dans le logiciel métier suites aux relances clients (coordonnées, planification d'action, process de relance etc.),
o Effectuer et partager un reporting régulier de son activité,
Nous recherchons un Chargé de Recouvrement et relation Client H/F Rattaché(e) au Crédit Management, au sein de la Direction Financière, vous avez pour mission de construire et négocier les meilleures solutions de règlement avec les clients, jusqu'au paiement effectif, sur un périmètre défini.
Missions :
1)Analyser et anticiper le règlement mensuel des factures clients dans le respect de la Politique Recouvrement :
o Effectuer une analyse financière anticipée du portefeuille client (date de facturation, délais, conditions de facturation, paiement sur les outils dédiés etc.),
o Etablir le diagnostic précis de la situation (conjointement avec le débiteur) et recueillir les causes des impayés le cas échéant,
2)Négocier les paiements avec le client :
o Développer et entretenir un contact privilégié avec le client (avant et après l'émission des factures),
o Construire des modalités de recouvrement (modalités de recouvrement permettant d'atteindre les objectifs mensuels déterminés par le Credit Manager),
o Obtenir du client une promesse de règlement ou un accord, conformément aux conditions contractuelles,
3)Définir et/ou coordonner un plan d'actions avec les services internes concernés (commerce, achats, logistique, comptabilité, DSI, etc.) :
o Informer des plans d'actions mis en oeuvre et suivre l'avancement des dossiers,
o Développer et entretenir la collaboration avec les équipes commerciales, partager sur les points de blocage éventuels identifiés et travailler conjointement à leur résolution,
o En cas de litige, orienter les dossiers vers le Gestionnaire litiges et intervenir auprès des services internes concernés (Comptabilité, Commerce, ADV),
4)Piloter et contrôler son activité :
o Suivre les encaissements selon l'échéancier convenu jusqu'à la finalisation du paiement,
o Relancer le client en cas d'impayé et s'assurer du règlement,
o Suivre la balance âgée et contrôler le lettrage,
o Mettre à jour et contrôler les encaissements codifiés dans l'outil,
o Mettre à jour les données saisies dans le logiciel métier suites aux relances clients (coordonnées, planification d'action, process de relance etc.),
o Effectuer et partager un reporting régulier de son activité,
Location: Paris, FR
Posted Date: 10/1/2024
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